北京汇文中学朝阳垂杨柳分校2024年预算
北京汇文中学朝阳垂杨柳分校2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京汇文中学朝阳垂杨柳分校2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育。
(二)人员构成情况
北京汇文中学朝阳垂杨柳分校在编教职工149人；聘用人员0人。
离退休人员141人，其中：离休1人，退休140人。
(三)本预算年度的主要工作任务
按照2024年度预算，合理支出，严格执行支出用款计划，对公用经费及各专项经费严格审查，确保教育教学工作顺利开展。
二、收入预算说明
2024年收入预算6574.399126万元，比2023年5793.084774万元增加781.314352万元，增长13.49%。其中：本年财政拨款收入6523.719126万元，比2023年5754.234774万元增加769.484352万元，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等；本年其他资金收入50.68万元，比2023年38.85万元增加11.83万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金0万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算6382.498326万元，占总支出预算97.08%，比2023年5743.507774万元增加638.990552万元，增长11.13%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。
(二)项目支出预算191.9008万元，比2023年49.577万元增加142.3238万元，增长287.08%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京汇文中学朝阳垂杨柳分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算2.7万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.7万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2024年预算数2.7万元，比2023年预算数2.7万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京汇文中学朝阳垂杨柳分校部门政府采购预算总额106.015万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算106.015万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京汇文中学朝阳垂杨柳分校部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京汇文中学朝阳垂杨柳分校机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本单位汽车2辆，36.7万元；单价在50万元以上的通用设备3台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京汇文中学朝阳垂杨柳分校填报绩效目标的预算项目8个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)